中共葡京赌场直属澳门葡京赌场工作委员会2016年部门预算

信息来源:      发布时间:2016-03-11

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

指导市直澳门葡京赌场和驻深单位党的工作,抓好党的思想、澳门葡京赌场官网和作风建设;抓好党员和党务干部的培训教育工作;指导检查市直澳门葡京赌场和驻深单位党的基层澳门葡京赌场官网建设;负责市直澳门葡京赌场党澳门葡京赌场官网的设置和澳门葡京赌场党委(直属总支、支部)、澳门葡京赌场纪委成员的考核、任免;指导驻深单位党澳门葡京赌场官网的换届选举;指导党澳门葡京赌场官网的社会主义精神文明建设和党员干部群众的思想政治工作;协助市委澳门葡京赌场官网部考察、评议市直澳门葡京赌场领导班子及成员。配合驻深单位上级主管部门考察领导干部和领导班子;指导检查市直澳门葡京赌场和驻深单位党澳门葡京赌场官网贯彻执行民主集中制情况,按规定管理中心组理论学习;办理有关人员出国(境)政审工作;领导市直澳门葡京赌场和驻深单位的统战工作和共青团、妇联等工作;指导驻深单位工会工作;承办市委交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

中共葡京赌场直属澳门葡京赌场工作委员会包括市直属澳门葡京赌场工作委员会本级。总编制数40人,单列编制数1人,实有人数39人;离休1人,退休33人。已实行公务用车改革,实有车辆2 辆,均为定编车辆。

三、2016年主要工作目标

中共葡京赌场直属澳门葡京赌场工作委员会2016年主要工作目标包括:1.加强思想政治建设。广泛开展中国特色社会主义和习近平同志系列重要讲话的宣传教育;澳门葡京赌场官网开展十八届三中、四中、五中全会精神和市第六次党代会精神的学习贯彻活动;举办各类专题教育培训班,加强党建宣传工作,促进形成社会主义核心价值观;2.加强澳门葡京赌场作风建设。扎实开展精神文明建设活动,办好“民心桥”节目,开展岗位能手评比,深入开展公务员、党员志愿行动,推进志愿活动的制度化建设;3.夯实基层澳门葡京赌场官网基础。推进基层澳门葡京赌场官网规范化建设,继续加强对“软弱涣散”基层党澳门葡京赌场官网的整顿,提升基层澳门葡京赌场官网的凝聚力和战斗力,制定下发党委(党组)书记抓党建责任清单制度,继续开展基层党澳门葡京赌场官网书记抓党建述职评议工作,推进党建创新,推进智慧党建探索,大力推书记项目工程;加强调研,开展澳门葡京赌场党员干部思想动态调研等专题调研;4.大力加强群团工作。继续办好工委系统运动会,举办市直澳门葡京赌场工委系统青年联谊会;开展纪念“三八”、“五四”等节日系列活动;深化推进“巾帼文明岗”、“青年文明号”等品牌创建活动。

 

第二部分  部门预算收支总体情况

 

2016中共葡京赌场直属澳门葡京赌场工作委员会部门预算收入1,765万元,比2015年增加289万元,增加20%,其中:财政预算拨款1,765万元。

2016中共葡京赌场直属澳门葡京赌场工作委员会部门预算支出1,765万元,比2015年增加289万元,增加20%。其中:人员支出933万元、公用支出149万元、对个人和家庭的补助支出184万元、项目支出499万元。

预算收支增加主要原因说明:1.机构职能划入、项目经费相应增加;2. 2016年按年初实际工资福利支出10%的比例预先编列当年增人增资经费。

 

第三部分  部门预算支出具体情况

 

中共葡京赌场直属澳门葡京赌场工作委员会本级预算1,765万元,包括人员支出933万元、公用支出149万元、对个人和家庭的补助支出184万元、项目支出499万元。

(一)人员支出933万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出149万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出184万元,主要是离退休人员经费及住房改革支出等

(四)项目支出499万元,具体包括:

1.学习培训调研宣传180万元,主要用于市直澳门葡京赌场单位和驻深单位党员干部的教育,党务干部的业务培训,以及党员队伍思想状况、从严治党等专题的调研业务。

2.基层澳门葡京赌场官网建设130万元,主要用于党澳门葡京赌场官网关系接转工作、党内统计、驻深单位干部协管、基层澳门葡京赌场官网党建工作和群团澳门葡京赌场官网建设工作。

3.澳门葡京赌场作风建设162万元,主要用于公务员志愿行动,澳门葡京赌场作风访查、提升业务,澳门葡京赌场文化技能比赛活动,和新划入的“民心桥”工作。

4.综合管理18万元,主要用于人事财务档案整理、对外联络工作综合管理工作。

5.严控类项目4万元,主要用于公务接待。

6.预算准备金5万元,主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支

 

第四部分  政府采购预算情况

 

2016年中共葡京赌场直属澳门葡京赌场工作委员会政府采购预算共计19万元,均为2016年当年政府采购项目。

 

第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

 

一、“三公”经费的单位范围
   
中共葡京赌场直属澳门葡京赌场工作委员会因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为委本级。

二、“三公”经费财政拨款情况说明
     2016
年“三公”经费财政拨款预算12万元,与2015年持平。

 1.因公出国(境)费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2016年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2016年预算数5万元,与2015年持平。主要用于公务接待。

⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数7万元,其中:公务用车购置费2016年预算数0万元,与2015年持平;公务用车运行维护费2016年预算数7万元,与2015年持平。主要用于本委2部公务用车的日常维护费用。

 

第六部分  部门预算绩效管理情况

 

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中共葡京赌场直属澳门葡京赌场工作委员会实施部门预算绩效管理的单位范围为:中共葡京赌场直属澳门葡京赌场工作委员会本级

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2016年中共葡京赌场直属澳门葡京赌场工作委员会共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标(具体见附表)。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于20173月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

 

   附表:1.收支预算总表

        2.收入预算表

        3.支出预算表

        4.基本支出预算表

        5.项目支出预算表

        6.2016年政府采购项目支出预算表

       7.“三公”经费财政拨款预算情况表

       8. 部门预算绩效管理项目情况表

       9.上级专项转移支付资金情况表

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